長(zhǎng)春ISO9001《質(zhì)量管理體系規(guī)則》三

時(shí)間：2019-11-15作者：中泰智聯(lián)（北京）認(rèn)證中心有限公司長(zhǎng)春分公司瀏覽：175

長(zhǎng)春ISO9001

4.4審核報(bào)告
4.4.1審核組應(yīng)對(duì)審核活動(dòng)形成書(shū)面審核報(bào)告，由審核組組長(zhǎng)簽字。審核報(bào)告應(yīng)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)明和清晰地描述審核活動(dòng)的主要內(nèi)容，至少包括以下內(nèi)容：
（1）申請(qǐng)組織的名稱(chēng)和地址。
（2）申請(qǐng)組織活動(dòng)范圍和場(chǎng)所。
（3）審核的類(lèi)型、準(zhǔn)則和目的。
（4）審核組組長(zhǎng)、審核組成員及其個(gè)人注冊(cè)信息。
（5）審核活動(dòng)的實(shí)施日期和地點(diǎn)，包括固定現(xiàn)場(chǎng)和臨時(shí)現(xiàn)場(chǎng)；對(duì)偏離審核計(jì)劃情況的說(shuō)明，包括對(duì)審核風(fēng)險(xiǎn)及影響審核結(jié)論的不確定性的客觀(guān)陳述。
（6）敘述從4.3條列明的程序及各項(xiàng)要求的審核工作情況，其中：對(duì)4.3.3.5條的各項(xiàng)審核要求應(yīng)逐項(xiàng)描述或引用審核證據(jù)、審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論；對(duì)質(zhì)量目標(biāo)和過(guò)程及質(zhì)量績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。
（7）識(shí)別出的不符合項(xiàng)。
（8）審核組對(duì)是否通過(guò)的意見(jiàn)建議。
4.4.2機(jī)構(gòu)應(yīng)保留用于證實(shí)審核報(bào)告中相關(guān)信息的證據(jù)。
4.4.3機(jī)構(gòu)應(yīng)在作出決定后30個(gè)工作日內(nèi)將審核報(bào)告提交申請(qǐng)組織，并保留簽收或提交的證據(jù)。
4.4.4對(duì)終止審核的項(xiàng)目，審核組應(yīng)將已開(kāi)展的工作情況形成報(bào)告，機(jī)構(gòu)應(yīng)將此報(bào)告及終止審核的原因提交給申請(qǐng)組織，并保留簽收或提交的證據(jù)。
4.5不符合項(xiàng)的糾正和糾正措施及其結(jié)果的驗(yàn)證
4.5.1對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，機(jī)構(gòu)應(yīng)要求申請(qǐng)組織分析原因，并提出糾正和糾正措施。對(duì)于嚴(yán)重不符合，應(yīng)要求申請(qǐng)組織在較多不**過(guò)6個(gè)月期限內(nèi)采取糾正和糾正措施。機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)申請(qǐng)組織所采取的糾正和糾正措施及其結(jié)果的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。如果未能在*二階段結(jié)束后6個(gè)月內(nèi)驗(yàn)證對(duì)嚴(yán)重不符合實(shí)施的糾正和糾正措施，則應(yīng)按4.6.5條處理，或者按照4.3.3.5條重新實(shí)施*二階段審核。
4.6決定
4.6.1機(jī)構(gòu)應(yīng)該在對(duì)審核報(bào)告、不符合項(xiàng)的糾正和糾正措施及其結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上，作出決定。
4.6.2決定人員應(yīng)為機(jī)構(gòu)管理控制下的人員，審核組成員不得參與對(duì)審核項(xiàng)目的決定。
4.6.3機(jī)構(gòu)在作出決定前應(yīng)確認(rèn)如下情形：
（1）審核報(bào)告符合本規(guī)則*4.4條要求，審核組提供的審核報(bào)告及其他信息能夠滿(mǎn)足作出決定所需要的信息。
（2）反映以下問(wèn)題的不符合項(xiàng)，機(jī)構(gòu)已評(píng)審、接受并驗(yàn)證了糾正和糾正措施的有效性。
①在持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性方面存在缺陷，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)有重大疑問(wèn)。
②制定的質(zhì)量目標(biāo)不可測(cè)量、或測(cè)量方法不明確。
③對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)具有重要影響的關(guān)鍵點(diǎn)的監(jiān)視和測(cè)量未有效運(yùn)行，或者對(duì)這些關(guān)鍵點(diǎn)的報(bào)告或評(píng)審記錄不完整或無(wú)效。
④其他嚴(yán)重不符合項(xiàng)。
（3）機(jī)構(gòu)對(duì)其他一般不符合項(xiàng)已評(píng)審，并接受了申請(qǐng)組織計(jì)劃采取的糾正和糾正措施。
4.6.4在滿(mǎn)足4.6.3條要求的基礎(chǔ)上，機(jī)構(gòu)有充分的客觀(guān)證據(jù)證明申請(qǐng)組織滿(mǎn)足下列要求的，評(píng)定該申請(qǐng)組織符合要求，向其頒發(fā)證書(shū)。
（1）申請(qǐng)組織的質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求且運(yùn)行有效。
（2）范圍覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)要求。
（3）申請(qǐng)組織按照合同規(guī)定履行了相關(guān)義務(wù)。
4.6.5申請(qǐng)組織不能滿(mǎn)足上述要求或者存在以下情況的，評(píng)定該申請(qǐng)組織不符合要求，以書(shū)面形式告知申請(qǐng)組織并說(shuō)明其未通過(guò)的原因。
（1）受審核方的質(zhì)量管理體系有重大缺陷，不符合GB/T 19001/ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)的要求。
（2）發(fā)現(xiàn)受審核方存在重大質(zhì)量安全問(wèn)題或有其他與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量相關(guān)嚴(yán)重違法違規(guī)行為。
4.6.6機(jī)構(gòu)在頒發(fā)證書(shū)后，應(yīng)當(dāng)在30個(gè)工作日內(nèi)按照規(guī)定的要求將結(jié)果相關(guān)信息報(bào)送國(guó)家認(rèn)監(jiān)委。

 


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• 詞條

  詞條說(shuō)明

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  1、范圍???? ? 本準(zhǔn)則規(guī)定了從事職業(yè)安全健康管理體系審核活動(dòng)的審核員所應(yīng)具備的主要能力，提出了審核員注冊(cè)的要求，適用于所有向全國(guó)職業(yè)安全健康管理體系審核員注冊(cè)**(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安注委”)提出注冊(cè)申請(qǐng)的人員及已注冊(cè)的不同級(jí)別的審核員。?2、引用文件?????? 《職業(yè)安全健康

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