怎么編制《ISO20000認證內(nèi)審檢查表》？

時間：2019-08-19作者：上海旌尚企業(yè)管理咨詢有限公司瀏覽：215

《ISO20000認證內(nèi)審檢查表》編制要點：
1. 內(nèi)審檢查項應(yīng)覆蓋ISO20000認證管理體系的1-4級文檔，檢查點在ISO20000認證標準的基礎(chǔ)上，可增加組織在接受內(nèi)外部審計時的常見問題。一些大型企業(yè)或上市公司，在歷年的內(nèi)外部審計中已經(jīng)積累了相當?shù)慕?jīng)驗，對于管理體系中的問題和難點也有充分的認識，可以在內(nèi)部審計時重點模擬這些檢查點。
2. 流程與流程的關(guān)聯(lián)也是內(nèi)審的重點，交叉地帶往往是基于流程的管理體系的薄弱之處。內(nèi)部審核時不僅需要了解關(guān)聯(lián)是松耦合還是緊耦合，同時要檢查管理職責是否明確，在雙方的管理文檔中是否都有定義和說明。
3. 評審結(jié)果通常可分為4種：通過、缺記錄、不熟悉、不通過。對于缺少記錄和不通過的檢查點，應(yīng)在內(nèi)審報告中予以重點說明，并在內(nèi)審結(jié)束后制定計劃及時改進。
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  詞條說明

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