質(zhì)量管理體系ISO9001認(rèn)證審核前準(zhǔn)備資料匯總

時(shí)間：2022-01-17作者：東莞市華協(xié)企業(yè)管理有限公司瀏覽：335

ISO各個(gè)體系審核時(shí)，需要準(zhǔn)備哪些資料，是讓很多質(zhì)量人頭疼的地方。下面，我們就來(lái)列舉說(shuō)明一下，在做體系認(rèn)證審核時(shí)都需要準(zhǔn)備哪些資料，以供大家參考，各位質(zhì)量人可以根據(jù)自己公司的實(shí)際情況再加以調(diào)整。

質(zhì)量管理體系ISO9001認(rèn)證需要準(zhǔn)備的資料如下：

一、文件和記錄的管理：

1.  辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單； 

2.  外來(lái)文件（質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、資料等）清單特別是國(guó)家強(qiáng)制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄； 

3.  文件發(fā)放記錄（各部門都要有） 

4.  各部門受控文件清單。含：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各部門的支持性文件、外來(lái)文件（國(guó)家、行業(yè)、等標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）； 

5.  各部門質(zhì)量記錄清單； 

6.  技術(shù)文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程及發(fā)放記錄）； 
7.  各種類文件的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期； 
8. 各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；

二、管理評(píng)審： 

9.  管理評(píng)審計(jì)劃； 
10.  管理評(píng)審會(huì)議的“簽到表”； 
11.  管理評(píng)審記錄（管理者代表的報(bào)告、與會(huì)者的討論發(fā)言或書面的材料）； 
12.  管理評(píng)審報(bào)告（其中的內(nèi)容見(jiàn)《程序文件》）； 
13.  管理評(píng)審后的整改計(jì)劃和措施；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄。  
14.  跟蹤驗(yàn)證記錄。 

三、內(nèi)審方面：

15.  年度內(nèi)審計(jì)劃； 
16.  內(nèi)審計(jì)劃及日程安排 
17.  內(nèi)審小組長(zhǎng)的任命書； 
18.  內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件； 
19.  **會(huì)議記錄； 
20.  內(nèi)審檢查表（記錄）； 
21.  末次會(huì)議記錄； 
22.  內(nèi)審報(bào)告； 
23.  不符合報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證記錄； 
24.  數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄； 

四、銷售方面： 

25.  合同評(píng)審記錄；（訂單評(píng)審） 
26.  顧客臺(tái)帳； 
27. 顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺(tái)帳，記錄，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)； 
28.  售后服務(wù)記錄； 

五、采購(gòu)方面： 

29. 合格供方評(píng)定記錄（包括外協(xié)代方的評(píng)定記錄）；以及對(duì)供貨的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的材料； 
30. 合格供方評(píng)質(zhì)量臺(tái)帳（在某個(gè)供方采購(gòu)了多少材料，是否合格），采購(gòu)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)； 


31. 采購(gòu)臺(tái)賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺(tái)帳） 

32.  采購(gòu)清單（應(yīng)有審批手續(xù)）； 

33.  合同（應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）； 

六、倉(cāng)儲(chǔ)物流部： 

34.  原材料、半成品、成品名細(xì)臺(tái)帳； 
35.  原材料、半成品、成品標(biāo)識(shí)（包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)）； 
36.  入、出庫(kù)手續(xù)；**先出的管理.  

七、質(zhì)量部

37.  不合格量具、工具的控制（報(bào)廢手續(xù)）； 
38.  量具檢定記錄； 
39.各車間質(zhì)量記錄的完整性

40.  工具名細(xì)臺(tái)帳；

41.  量具明細(xì)臺(tái)帳（應(yīng)包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期）及檢定的證書的保存；      

八、設(shè)備方面： 

41.  設(shè)備清單； 
42.  檢修計(jì)劃； 
43.  設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄；
44.  特殊過(guò)程設(shè)備認(rèn)可記錄； 
45.   標(biāo)識(shí)（包括設(shè)備標(biāo)識(shí)和設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識(shí)）；   


九、生產(chǎn)方面： 
46. 生產(chǎn)計(jì)劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程實(shí)現(xiàn)的策劃（會(huì)議）記錄；

47.  完成生產(chǎn)計(jì)劃的項(xiàng)目清單（臺(tái)帳）； 

48.  不合格品臺(tái)賬； 

49.  不合格品的處理記錄； 

50.  半成品、成品的檢驗(yàn)記錄及統(tǒng)計(jì)分析（合格率是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)）； 

51.  產(chǎn)品的防護(hù)、倉(cāng)儲(chǔ)的各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)識(shí)、安全等； 

52.  各部門的培訓(xùn)（業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)等）計(jì)劃、記錄； 

53.  作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場(chǎng)）； 

54.  關(guān)鍵過(guò)程一定要有工藝規(guī)程； 

55.  現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、設(shè)備標(biāo)識(shí)）； 

56.  生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具； 

57.  各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊(cè)，便于檢索； 

十、產(chǎn)品交付： 

58.  發(fā)貨計(jì)劃； 
59.  發(fā)貨清單； 
60.  對(duì)運(yùn)輸方的評(píng)定記錄（也屬于合格供方的評(píng)定）； 
61.  顧客收到貨物的記錄； 

十一、人事行政部： 

62.  崗位人員任職要求； 
63.  各部門培訓(xùn)需求； 
64.  年度培訓(xùn)計(jì)劃； 
65.  培訓(xùn)記錄（包括：內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量管理系文件培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)員上崗培訓(xùn)記錄，均應(yīng)有相應(yīng)的考核評(píng)價(jià)結(jié)果） 
66.  特殊工種名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的、及有關(guān)證件）； 
67.  檢驗(yàn)員名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人任命，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限）； 

十二、 安全管理： 

68.  安全方面的各項(xiàng)規(guī)章制度（有關(guān)國(guó)家、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）； 

69. 消防設(shè)備、設(shè)施清單；



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• 詞條

  詞條說(shuō)明

• ISO9001質(zhì)量管理體系的八大原則是什么？

  ISO9001是目前保有量**過(guò)了100萬(wàn)張，但是大部分人對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的理解還停留在一知半解的程度，對(duì)于很多企業(yè)來(lái)說(shuō)，獲得就代表了結(jié)束。但其實(shí)ISO9001對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)幫助還是很大的。今天就來(lái)聊一聊ISO9001的八大準(zhǔn)則都有哪些？**，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。任何的企業(yè)的生存都依賴于它的顧客。因此，企業(yè)應(yīng)該理解顧客當(dāng)前以及未來(lái)的需求，并努力滿足顧客要求，甚至爭(zhēng)取追趕顧客期望。*二，引導(dǎo)作用。企業(yè)

• ISO45001認(rèn)證費(fèi)用 ISO45001認(rèn)證詳解

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• ISO9001、ISO14001、ISO45001三體系認(rèn)證的重要性

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