社會責(zé)任驗(yàn)廠審核要點(diǎn)匯總

時間：2021-08-05作者：深圳市九域企業(yè)管理顧問有限公司瀏覽：202

社會責(zé)任驗(yàn)廠都需要注意充實(shí)哪些資料？




安全方面需要準(zhǔn)備的文件資料清單

1.緊急計劃、圖示、路線

a. 工廠內(nèi)所有建筑每一層都必須張貼緊急圖，緊急圖內(nèi)容包括讀圖位置、*位置、安全出口位置（至少 2 個以上）、逃生箭頭等；

b. 所有通道均不能出現(xiàn)堵塞（包括員工操作崗位），*門、倉庫門部位均不能堆放貨物造成擁堵。

2.緊急出口

a．每層至少有多于一個安全出口（倉庫也應(yīng)該有 2 個，如果倉庫有一個門鎖上，則里面的門旁邊應(yīng)有備用鑰匙，且有明確提示），如果宿舍只有一個出口，樓層不是很高可以用消防軟梯；

b．緊急燈標(biāo)識（每個安全出口都要有安全出口燈箱），地面要有標(biāo)識、橫線、逃生方向箭頭等。

c．安全出口應(yīng)有 2 個常人并走的寬度(大門1.4m，房間門0.9m)。*門要朝外開啟。


3.應(yīng)急燈


a．應(yīng)急燈數(shù)量要足夠，每個安全出口都要有；


b．每個月要有固定的檢查時間和記錄，并確保驗(yàn)廠時每個等都亮；


c．應(yīng)急燈應(yīng)朝向路面，確保工作時能照亮路面


4.*材、消防栓


a．食堂、宿舍、車間、倉庫等都要配備*材，需要放置在*拿到的位置（如果掛在墻上，則**部距離地面不可以**過 1.5m，底部距離地面不可以** 0.08m）；


b．消防器材**不可以有貨物阻礙或遮擋；


c．*數(shù)量：一個點(diǎn)不可以**過 5 個，不可少于 2個；


d．廠房車間 每50 m2要有 2個，倉庫每 80 m2要有 2個；


e．*材每個月應(yīng)定期檢查一次，且做好檢查記錄，檢查人要有簽名。外部檢查每年一次。


f．消防栓不可鎖住，不可遮擋，


g．消防水帶應(yīng)每個月定期檢查一次，做好檢查記錄。


h．應(yīng)在生產(chǎn)線、宿舍安裝消防警鈴，且消防警鈴應(yīng)標(biāo)注標(biāo)識，張貼使用說明并定期檢查、記錄


5.消防演習(xí)


a．每季度一次，做好演習(xí)記錄和照片備查。


6.藥箱及管理制度


a．提供藥箱管理制度，明確藥箱領(lǐng)用部門、藥品清單、藥品領(lǐng)用手續(xù)、藥品過期處置手續(xù)等規(guī)范；


b．每個獨(dú)立的工作區(qū)域應(yīng)設(shè)置1個藥箱（如倉庫、車間、宿舍、辦公區(qū)等）


c．藥箱不可上鎖，也不可以是空的或存放過期藥品；


d．藥品要齊全，包括繃帶、消毒紗布、棉球、燒燙傷藥膏、醫(yī)用酒精、鑷子、一次性醫(yī)用手套、去痛片、消炎藥等；


e．藥箱不可裝口服類藥品，如：葡萄糖口服液、藿香正氣水等；


f．每個藥箱要有一份藥品清單，標(biāo)注藥品名稱、放入日期、數(shù)量、放入人，領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人、領(lǐng)用數(shù)量、過期藥品調(diào)換日期、藥品名稱、數(shù)量、調(diào)換人等應(yīng)進(jìn)行記錄和簽字；

g．過期藥品處置要按規(guī)定進(jìn)行。


7.電線電閘燈具

a．電線不可以裸露在外，要有配電箱和走線槽；
b．電閘要有標(biāo)示危險標(biāo)記，如“有電危險！”；
c．所有倉庫的照明燈具應(yīng)采用防爆燈。

8.機(jī)器維修和保養(yǎng)

a．提供機(jī)器維修保養(yǎng)管理制度；
b．提供機(jī)器維修保養(yǎng)操作規(guī)程；
c．提供機(jī)器維修保養(yǎng)計劃和保養(yǎng)記錄；
d．現(xiàn)場設(shè)備應(yīng)潔凈、功能及防護(hù)完備，無漏油、漏水、油污以及缺胳膊少腿等現(xiàn)象。

9.機(jī)器保護(hù)裝置

a．沖床、注塑機(jī)等保護(hù)裝置要有效；
b．機(jī)器設(shè)備轉(zhuǎn)動部分應(yīng)有保護(hù)罩或人員接近自停保護(hù)；
c．機(jī)器設(shè)備位置應(yīng)張貼有受控有效的操作規(guī)程；
d．操作設(shè)備的人員應(yīng)有操作培訓(xùn)，提供培訓(xùn)內(nèi)容記錄、培訓(xùn)簽到表；
e．所有有噪聲、強(qiáng)光、飛濺物、碎片等場所操作的員工，應(yīng)配備使用耳塞、防護(hù)眼鏡、面罩、口罩（活性炭）、頭盔等；
f．升降臺、走臺應(yīng)該加圍欄，圍欄高度不能**1m。

10.個人防護(hù)

a．提供個人防護(hù)用品使用管理制度，明確防護(hù)用品種類、領(lǐng)用崗位、更換頻率或條件，檢查頻率等規(guī)范；
b．提供防護(hù)用品領(lǐng)用記錄；
c．各崗位應(yīng)按照規(guī)范佩戴、使用防護(hù)用品；


d．在有毒有害物質(zhì)工作場所應(yīng)加裝沖淋設(shè)備。

11.工傷記錄

a．提供工傷記錄，記錄應(yīng)包含時間、地點(diǎn)、事由、對事故的處理結(jié)果、負(fù)責(zé)人簽名等；
b．如果無工傷，記錄上可以寫：**年**月份，本月無工傷。

12.化學(xué)品和危險品的儲存

a．提供化學(xué)品和危險品儲存相關(guān)管理制度；
b．提供化學(xué)品清單（包含：危險品名稱、用途、入庫日期、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人、庫存量等）；
c．化學(xué)品儲存應(yīng)單獨(dú)存放，較好能通風(fēng)透氣，且有專人管理，并在該區(qū)域貼好警示標(biāo)識；
d．每一種不同的化學(xué)品應(yīng)區(qū)別分開堆放，儲存現(xiàn)場應(yīng)對應(yīng)每一種名稱張貼對應(yīng)的 MSDS；
e．領(lǐng)用到車間應(yīng)有統(tǒng)一的化學(xué)品柜，并張貼中文的標(biāo)簽（注明名稱、作用等）。不可以直接將化學(xué)品放置到生產(chǎn)線或工作臺上。
f．生產(chǎn)線上使用的化學(xué)品應(yīng)有*二容器裝置（如盆子），每一種危化品應(yīng)用中文醒目標(biāo)注名稱、用途，放置化學(xué)品泄漏、傾倒等意外，旁邊應(yīng)有泄漏應(yīng)對物料，如：吸水紙、吸水布等。

13．化學(xué)品泄漏的應(yīng)對
a．提供化學(xué)品泄漏應(yīng)對方面的管理制度，明確意外事件發(fā)生后的應(yīng)對措施；
b．在?；穫}庫、使用化學(xué)品的崗位（如絲印車間）應(yīng)設(shè)置洗眼器，洗眼器安裝位置距離使用操作臺或化學(xué)品儲存位置應(yīng)在 30m以內(nèi)，或在需要的時候15s時間內(nèi)能夠到達(dá)；
c．生產(chǎn)部門、生產(chǎn)線等各級負(fù)責(zé)人、工人應(yīng)該熟悉清楚洗眼器的安裝位置，掌握洗眼器的正確使用方法；
d．當(dāng)工人眼部、面部、脖子或者手臂等地方受到化學(xué)品危害時，選擇洗眼器進(jìn)行大量水洗。
e．安裝洗眼器應(yīng)用符合衛(wèi)生條件的自來水（**給水標(biāo)準(zhǔn)），而且兩個水龍頭都應(yīng)正常出水。

14．工廠通風(fēng)、溫度與噪聲
a．生產(chǎn)線應(yīng)通風(fēng)，尤其是絲印、焊錫車間，應(yīng)確保工作期間的通風(fēng)換氣。絲印、噴涂等車間應(yīng)提供空氣檢測報告；
b．溫度要求在 15-30 度；
c．倉庫應(yīng)設(shè)置溫、濕度檢測并記錄；
d．環(huán)境噪聲應(yīng)≤65dB（白天），不可讓工人 8 小時均在大于 80dB 的環(huán)境下工作，每年請**檢測噪聲參數(shù)并提供測試報告。

15.工廠廁所
a．廁所標(biāo)準(zhǔn)：100 個以下男員工，按 1：25 的比例，**過 100 人的，則按照 1：50 的比例；100 個以下女的員工，按照 1：20 的比例，**過 100 人的，按照：1：35 的比例。
b．廁所里要配有手紙、洗手盆、洗手肥皂、擦手毛巾、帶蓋垃圾桶等；
c．男女廁所一定要分開，并且有明顯易別的標(biāo)識；
d．廁所及進(jìn)出過道應(yīng)有照明；
e．廁所內(nèi)應(yīng)衛(wèi)生整潔，配置專人定時清掃，不留死角；
f．廁所應(yīng)無堵塞、給排水正常。

16．宿舍管理
a．提供宿舍管理制度；
b．宿舍要求提供足夠的床位，每個人的居住面積不小于 3m2；
c．男女宿舍應(yīng)完全分開，禁止男女混住（在制度中要體現(xiàn)，以及如何把關(guān)、管控等）；公共洗浴間淋浴花灑數(shù)量要夠；
d．員工不可在宿舍煮飯、使用熱得快、大功率取暖器等電器；
e．宿舍應(yīng)有應(yīng)急燈、藥箱（管理員處），宿舍內(nèi)不可堆放住宿以外的貨物；
f．應(yīng)能提供免費(fèi)的潔凈開水。
17.監(jiān)控與管理
a．提供工廠監(jiān)控攝像頭分布圖
b．提供監(jiān)控管理程序
c．提供監(jiān)控使用與管理的培訓(xùn)記錄和簽到表
d．成品倉進(jìn)門及出門應(yīng)有監(jiān)控頭
e．裝柜區(qū)域應(yīng)有完全探視貨柜裝柜的攝像頭
f．所有監(jiān)控內(nèi)容應(yīng)至少保存 45 天
g．上班期間及下班后，廠門應(yīng)有監(jiān)控錄像
h．保安應(yīng)定期（管理程序中應(yīng)體現(xiàn)）查看監(jiān)控，并提供查看記錄
18.提供工廠安全規(guī)定文件
a.能有效管理明顯的健康及安全隱患、工作環(huán)境安全無隱患；
b.能提供適當(dāng)?shù)尼t(yī)療護(hù)理服務(wù)
c.廠房及宿舍的建筑結(jié)構(gòu)安全；
d.工廠應(yīng)設(shè)置緊急出口，且緊急出口不存在堵塞及上鎖的問題;
e.不應(yīng)存在火災(zāi)隱患（如電線磨損或使用明火等）
f.消防出口和緊急疏散通道的寬度應(yīng)足夠(較少1.4m，室內(nèi)疏散出口較小0.9m)；
g.制定出緊急疏散計劃并進(jìn)行培訓(xùn)，同時張貼緊急疏散示意圖（應(yīng)標(biāo)注有自己的位置）
h.通風(fēng)、照明及溫度控制系統(tǒng)應(yīng)能正常運(yùn)作，且數(shù)目應(yīng)足夠，應(yīng)設(shè)置完整的急救用品（以清單為依據(jù)），且數(shù)量應(yīng)足夠
19.提供保安工作細(xì)則
20.提供保安安全陪訓(xùn)材料明細(xì)和培訓(xùn)紀(jì)錄
21.提供安保器材操作說明
22.提供安保器材維護(hù)明細(xì)登記
23.提供招聘流程細(xì)則
24.提供員工個人檔案
25.提供解聘員工流程細(xì)則
26.提供員工入職培訓(xùn)材料明細(xì)和培訓(xùn)記錄
27.提供員工安全意識培訓(xùn)材料明細(xì)和培訓(xùn)記錄
28.提供員工工作證件 /廠牌分發(fā)回收流程細(xì)則及記錄
29.提供工廠出入檢查流程細(xì)則及記錄
30.提供來訪出入檢查流程細(xì)則及記錄
31.提供信息安全管理細(xì)則
32.提供信息管控明細(xì)貨運(yùn)
33.提供交通工具進(jìn)出工廠規(guī)定
34.提供交通工具進(jìn)出工廠記錄
35.提供貨柜安全管理細(xì)則
36.提供貨柜檢查程序細(xì)則
37.提供入庫貨品/郵件收發(fā)流程細(xì)則
38.提供裝貨流程細(xì)則
39.提供貨物出貨的**出、短缺 & 破損記錄
40.提供封條收發(fā)流程細(xì)則
41.提供封條收發(fā)記錄
42.提供出貨跟蹤流程
43.提供出貨跟蹤記錄
44.安全問題登記匯報流程
45.安全問題登記匯報記錄 供應(yīng)商管理
46.供應(yīng)商挑選流程
47.供應(yīng)商評審流程細(xì)則


48.供應(yīng)商評審紀(jì)錄




做社會責(zé)任驗(yàn)廠需要注意了，這些都不能避免審核的，加緊落實(shí)到位。


深圳市九域企業(yè)管理顧問有限公司專注于BSCI驗(yàn)廠,RBA驗(yàn)廠,Sedex驗(yàn)廠,迪士尼驗(yàn)廠,BSCI,Sedex等

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