ISO14001認證前需準備的詳細資料和控制要點

時間：2019-02-12

作者：上海晉管企業(yè)管理咨詢有限公司

1、文件的下發(fā)、標識、記錄及培訓；

2、環(huán)境因素清單的下發(fā)與學習；

3、重大環(huán)境因素清單的下發(fā)與學習（文件形式下發(fā)）；

4、環(huán)境因素較新記錄的填寫；

5、適用環(huán)保法律、法規(guī)及其它要求一覽表的下發(fā)（文件形式下發(fā)）；

6、環(huán)保法律、法規(guī)摘要的下發(fā)與學習；

7、適用法律、法規(guī)及其他要求的歸檔管理；

8、主要環(huán)保法律、法規(guī)的培訓；

9、環(huán)境目標、指標及管理方案的下發(fā)（文件形式下發(fā)）；

10、環(huán)境目標、指標及管理方案執(zhí)行情況的監(jiān)督記錄；

11、環(huán)境目標、指標及管理方案執(zhí)行的相關證據(jù)的收集；

12、環(huán)境目標、指標及管理方案完成情況統(tǒng)計表；

13、公司的培訓計劃的制定；

14、培訓記錄/簽到表/考核表/考卷等培訓的收集；

15、重要環(huán)境崗位清單；

16、重要崗位能力評價表的填寫；

17、相關方培訓記錄的填寫；

18、信息交流記錄的填寫；

19、信息交流證據(jù)的收集；

20、信息處理記錄的填寫；

21、文件修訂記錄的填寫；

22、作廢文件的保存、標識和作廢清單；

23、化糞池清污記錄和收費證據(jù)；

24、廢水、廢液處理運行記錄的填寫；

25、車輛年檢記錄；

26、車輛點檢記錄的填寫；

27、發(fā)電機運行記錄的填寫；

28、發(fā)電機維護、保養(yǎng)記錄填寫；

29、空壓機維護、保養(yǎng)記錄的填寫；

30、吸音、隔音裝置的維護、保養(yǎng)記錄的填寫；

31、一般廢棄物承包商的營業(yè)執(zhí)照；

32、與一般廢棄物承包商間的合約的簽訂；

33、一般廢棄物的收集、處理記錄的填寫；

34、危險廢棄物承包商的經(jīng)營許可證；

35、與危險廢棄物承包商間的合約的簽訂（應包括處理危險廢物清單）；

36、危險廢棄物收集、儲存記錄的填寫；

37、危險廢棄物處理的轉(zhuǎn)移聯(lián)單；

38、化學品清單的填寫；

39、化學品 MSDS資料的收集、制作、下發(fā)與學習；

40、危險品倉庫的出入登記；

41、危險品倉庫的日常點檢記錄的填寫；

42、防泄漏試驗記錄的填寫；

43、重要環(huán)境相關方清單；

44、相關方的環(huán)境狀況調(diào)查；

45、相關方環(huán)保資料的索??；

46、與相關方相關的重要環(huán)境因素調(diào)查記錄的填寫；

47、重點相關方選擇記錄；

48、對重點相關方施加環(huán)境影響記錄；

49、消防設施清單的填寫；

50、消防器材的點檢記錄的填寫；

51、消防演習計劃的制定；

52、消防演習現(xiàn)場記錄的填寫；

53、消防演習的照片或錄像；

54、消防演習報告的編寫；

55、廢水、廢氣、噪聲三大外部監(jiān)測報告的收集；

56、日常內(nèi)部環(huán)境活動運行檢查記錄的填寫；

57、監(jiān)督所發(fā)現(xiàn)問題的糾正、預防措施記錄的填寫；

58、實施糾正、預防措施的證據(jù)的收集；

59、環(huán)境月報的編寫、下發(fā)（交流）；

60、環(huán)境績效（重大環(huán)境因素控制結(jié)果）報告的編寫；

61、法律、法規(guī)及其它要求遵循情況評價報告的編寫；

62、法律、法規(guī)及其他要求遵循情況證據(jù)的收集；

63、平常出現(xiàn)問題時糾正、預防措施記錄表的填寫；

64、實施糾正、預防措施結(jié)果（匯總分析）報告的編寫；

65、記錄管理一覽表的擬定、下發(fā)（文件下發(fā)）；

66、記錄的收集、標識、編目、歸檔、儲存、保管等；

67、內(nèi)審計劃的擬定、下發(fā)；

68、內(nèi)審檢查表的編寫；

69、內(nèi)審簽到表的填寫；

70、內(nèi)審不符合項的填寫和相關的糾正、預防措施記錄的填寫；

71、糾正、預防措施實施證據(jù)的收集；

72、內(nèi)審報告的編寫、下發(fā)；

73、管理評審計劃的制定、下發(fā)；

74、管理評審輸入資料的準備；

75、管理評審簽到表填寫；

76、管理評審會議記錄的填寫；

77、管理評審報告的編寫、下發(fā)；

78、管理評審改進的證據(jù)的制定與收集。

79、公司內(nèi)地面或溝渠里（包括排出口）不得有油跡；

80、公司所有現(xiàn)場不得有明顯油污滲漏現(xiàn)象。主要包括：生產(chǎn)場所、倉庫、維修場地、油品存放處、垃圾場、車輛存放處、發(fā)電機房、空壓機房、廢棄物（危險廢棄物）倉庫、化學品倉庫、廠區(qū)、公司周邊地帶等；

81、化學品的管理。主要包括：所有的容器須蓋嚴蓋子、所有的容器須防泄漏（放入盤子或有圍堰或防泄漏槽）、不得有滴漏現(xiàn)象、不可亂放、性質(zhì)不相溶的化學品不可混放、標識明確、 MSDS在現(xiàn)場配置、防泄漏的設施齊全（配備*、吸油棉、消防沙等）、含化學品廢物的分類（空容器、擦試物、廢棄化學品等）；

82、廢棄物的分類：可回收廢棄物、不可回收廢棄物、危險廢棄物；

83、危險廢棄物不得露天存放；

84、危險廢棄物不得有泄漏發(fā)生；

85、不可有常明燈或常流水現(xiàn)象；

86、各現(xiàn)場不可有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。

詞條
詞條說明
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