ISO9001：來料檢驗控制程序

時間：2021-10-19作者：中泰智聯(lián)（北京）認(rèn)證中心有限公司長春分公司瀏覽：176

在ISO9001中，我們需要對來料進(jìn)行檢驗，下面深圳萬德誠ISO9001咨詢就來料檢驗的控制程序作簡單的介紹。

1目的

對供應(yīng)商提供的物料進(jìn)行檢驗，保證物料符合規(guī)定的要求。

2   適用范圍

適用于供應(yīng)商提供的所有物料。

3   職責(zé)

3.1  倉管負(fù)責(zé)物料的接收、保管工作。

3.2  物控部負(fù)責(zé)將來料之不合格情況通報給供應(yīng)商并辦理不合格物料的退貨。

3.3  品管部IQC負(fù)責(zé)直接物料（紙張、電化鋁、油墨、溶劑稀釋劑、包裝材料等）的檢驗。

3.4  技術(shù)部負(fù)責(zé)印版（凹印版、凹凸版、燙金版、模切版）與菲林的驗收。

3.5  設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備零配件的驗收。

4.   作業(yè)程序

4.1  進(jìn)料檢驗流程圖（見下圖）

4.2  供應(yīng)商交貨時，倉管員應(yīng)按采購單的要求，對照供應(yīng)商的“送貨單”點清物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。

4.3  倉管員將所收物料放入待檢區(qū)。開具“到貨通知單”通知品管部IQC進(jìn)行抽樣檢驗。

4.4  IQC接到“到貨通知單”后，按“物料檢驗標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行來料檢驗工作，并在“IQC檢驗報告單”上記錄。

4.4.1 對檢驗合格品，IQC在“倉庫物料標(biāo)簽”上加蓋藍(lán)色的“IQC檢驗合格”章。

4.4.2 當(dāng)來料整批或部分不合格時，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

4.5  緊急放行

4.5.1 如因生產(chǎn)緊急，進(jìn)料來不及檢驗而需放行時，在可追溯的情況下，由物控部填寫“緊急放行申請單”交品管部經(jīng)理審核并報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的“緊急放行申請單”應(yīng)分發(fā)倉庫、品管部、生產(chǎn)部、技術(shù)部等有關(guān)部門。

4.5.2 IQC留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢查，并在批準(zhǔn)緊急放行的“物料標(biāo)簽”上加蓋黑色“緊急放行”印章。

4.5.3 IQC對留取的樣品進(jìn)行正常檢查，如發(fā)現(xiàn)不合格時，品管部經(jīng)理在“IQC檢驗報告”上作出處理意見。IQC應(yīng)立即對該批緊急放行的物料進(jìn)行跟蹤處理，對于尚未使用的，從使用部門收回作“退貨”處理；對已制成的半成品或成品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

4.5.4 IQC出具的“IQC檢驗報告單”上應(yīng)加注“緊急放行”。

4.5.5 使用緊急放行的物料生產(chǎn)的產(chǎn)品，應(yīng)確保在產(chǎn)品入庫前，其緊急放行物料的檢驗報告結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，若不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，由品管部經(jīng)理提*報總經(jīng)理審批。

4.6  IQC將“來料檢驗報告單”分送至物控部、倉庫、生產(chǎn)部。

4.7  倉庫將“合格”、“特采/試用”、“緊急放行”的物料置于倉庫*區(qū)域，并辦理入庫手續(xù)。對做“退貨”處理的物料，倉庫應(yīng)通知物控部，由物控部與供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜。

4.8  品管部對因檢驗?zāi)芰τ邢逕o法檢驗的物料，可通知物控部要求供應(yīng)商隨貨附上相關(guān)檢驗合格證明文件，品管部參照供應(yīng)商提供的品質(zhì)檢驗合格證明文件對來料進(jìn)行驗證。

4.9  IQC每月月初應(yīng)對上月的來料質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計，填寫“來料合格率月報”。

4.10 倉庫向車間發(fā)出“特采／試用”、“緊急放行”的物料時，應(yīng)在“領(lǐng)料單”上注明。

5.   支持性文件

5.1  《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》

5.2  《不合格品控制程序》

5.3  各類物料質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)

6.   記錄

來料檢驗報告單；來料合格率月報；特采／試用申請單，緊急放行申請單；采購單；到貨通知單；產(chǎn)品物料標(biāo)簽.


中泰智聯(lián)（北京）認(rèn)證中心有限公司長春分公司專注于ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證,ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證,ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證,IATF16949認(rèn)證,GB/T27922售后服務(wù)認(rèn)證,GB/T27925品牌認(rèn)證,GB/T31950誠信管理體系認(rèn)證,ISO39001道路交通安全管理體系認(rèn)證,ISO22301業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系認(rèn)證,GB/T35770合規(guī)管理體系認(rèn)證等

• 詞條

  詞條說明

• ISO9001：2015版與舊版標(biāo)準(zhǔn)的差異解讀（四）

  ? 8.1 運行的策劃和控制 ?組織應(yīng)策劃、實施和控制滿足所提供產(chǎn)品和服務(wù)要求的過程（見4.4），并實施標(biāo)準(zhǔn)*6條款確定的措施，通過：?a)確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求；?b)建立以下方面的準(zhǔn)則：?1)過程；?2)產(chǎn)品和服務(wù)的接收；?c)確定為達(dá)到產(chǎn)品和服務(wù)符合要求所需的資源；?d)按準(zhǔn)則要求實施過程控制； ?e)確

• 什么是組織過程重組 （BPR）

  (1)業(yè)務(wù)過程重組業(yè)務(wù)過程重組（ business process reengineering ，簡稱 BPR ）是指對業(yè)務(wù)過程進(jìn)行根本性的再思考和徹底的再設(shè)計、重組，從而使組織的業(yè)績指標(biāo)，如成本、質(zhì)量、服務(wù)、效率獲得巨大的提高。(2)BPR 的意義①改變組織追求的目標(biāo)，改變組織的經(jīng)營機制和營運過程，以便組織適應(yīng)市場環(huán)境的變化，增加市場。②提高競爭能力。③使組織過程得到不斷的改善，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目

• ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)解讀之-戰(zhàn)略性環(huán)境管理

  “戰(zhàn)略性環(huán)境管理”一詞源自**認(rèn)可論壇所發(fā)的文件“ISO14001:2015轉(zhuǎn)版策劃指南”（IAF ID 10:2015）。這里“戰(zhàn)略性環(huán)境管理”是指：在組織戰(zhàn)略的策劃過程中，要提升環(huán)境管理的重要性。通過識別組織所處的環(huán)境以及相關(guān)方的需求和期望，從戰(zhàn)略高度提出環(huán)境管理的課題、任務(wù)和目標(biāo)，通過建立和實施環(huán)境管理體系，實現(xiàn)這些任務(wù)和目標(biāo)。?一、戰(zhàn)略性環(huán)境問題的確定?1、標(biāo)準(zhǔn)要求&n

• ISO22000標(biāo)準(zhǔn)的特點

  ?ISO22000標(biāo)準(zhǔn)的特點,為滿足組織開展HACCP體系認(rèn)證的需要，**標(biāo)準(zhǔn)化組織農(nóng)產(chǎn)食品技術(shù)**（ISO/TC34）成立了WG8 工作組，參照質(zhì)量/?環(huán)境管理體系**標(biāo)準(zhǔn)（ ISO90001/ISO 14001）的框架起草了食品安全管理體系**標(biāo)準(zhǔn)（ISO22000）。?????? 2004 年 6 月，ISO